Onderwerp: | Groene ambities |
---|---|
Inhoud en doel | Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget 50% en financiële ruimte 50% |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2007 |
Looptijd | 2038 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 53,8 mln onttrokken aan de reserve voor de dekking van lasten voor diverse activiteiten. Dat betreft onder andere:
|
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 7 mln gestort in de reserve. Dat betreft onder andere: |
Toelichting beklemdheid | Van het saldo van de reserve Groene Ambities is € 11,2 mln juridisch verplicht. Daarnaast is deze reserve voor € 9,2 mln bestuurlijk verplicht. |
Onderwerp: | Beheerplannen Natura 2000 / PAS |
Inhoud en doel | Doel is activiteiten te bekostigen, in het kader van Natura-2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2012 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | Niet van toepassing. |
Toelichting toevoegingen | De niet aangewende middelen uit 2018 van € 0,8 mln zijn gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018). |
Toelichting beklemdheid | In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd. |
Onderwerp: | Vlietland |
Inhoud en doel | Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas. |
Functie | Spaar |
Voeding | Voormalige OVP Vlietland |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2012 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | Er is € 0,1 mln onttrokken voor actviteiten in de Vlietlanden. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen). |
Onderwerp: | Decentralisatieakkoord natuur |
Inhoud en doel | In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarstukken 2013 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal is € 66,2 mln onttrokken aan de reserve. Daarvan heeft € 1,5 mln betrekking op een bijdrage aan de bochtafsnijding Delftse Schie en € 65,6 mln betrekking op een storting in de reserve NatuurNetwerk Nederland. Dit laatste is in het Kaderbesluit Groen (KBG) 2018 voorgesteld en in de Begroting 2019 verwerkt. Tenslotte is er een correctie op een eerdere onttrekking als gevolg van een lagere subsidievaststelling. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | Het restsaldo op de reserve Decentralisatieakkoord natuur dient te worden behouden voor een doorgeschoven subsidieverplichting met betrekking tot de Oranjebonnen - gemeente Rotterdam. |
Onderwerp: | Natuurcompensatie |
Inhoud en doel | Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden gebeuren vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient om de vastgestelde compensatiemaatregelen op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland te dekken. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden. |
Functie | Spaar |
Voeding | Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210 |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2015 |
Looptijd | 2028 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekking is € 1,1 mln waarvan € 0,1 mln betrekking heeft op natuurcompensatie. De overige € 1 mln heeft betrekking op een terugstorting die gedaan moet worden in de reserve Groene Ambitie. In het verleden is € 1 mln uit de reserve Groene Ambitie gestort in de reserve Natuurcompensatie als dekking voor uitstaande verplichtingen. |
Toelichting toevoegingen | Niet van toepassing. |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve Natuurcompensatie zijn noodzakelijk voor de natuurcompensatie onder andere in het kader van de realisatie van de RijnlandRoute. |
Onderwerp: | UPG 40 |
Inhoud en doel | Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019) |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2016 |
Looptijd | 2023 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal is € 2,5 mln onttrokken waarvan € 0,4 mln voor de landschapstafels en € 2,1 mln voor landbouw (POP3). |
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 2,2 mln toegevoegd aan de reserve. Daarvan heeft € 0,2 mln betrekking op de landschapstafel en is het gevolg van een looptijdwijziging van een subsidie. |
Toelichting beklemdheid | Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 10,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen). |
Onderwerp: | Ontwikkelopgave Natuur |
Inhoud en doel | De opbrengsten van de verkopen van de gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Functie | Spaar |
Voeding | Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2016 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 16,3 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 0,1 mln voor Deltanatuur, € 7,9 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,6 mln voor Grondtransactie en overige NNN, € 6,7 mln bijdrage aan de Groene Waterparel). |
Toelichting toevoegingen | In totaal wordt € 6,8 mln gestort in de reserve. Dat betreft het saldo van de verkoopopbrengsten van Groene Grond en doorlevering van NNN-gronden. |
Toelichting beklemdheid | Deze reserve bevat de middelen uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkooord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De middelen uit Grond worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. |
Onderwerp: | NatuurNetwerk Nederland |
Inhoud en doel | De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen die in enig jaar niet worden uitgegeven maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door deze reserve in te stellen wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur |
Besluitvorming/instellingsjaar | Najaarsnota 2018 |
Looptijd | 2027 |
Toelichting onttrekkingen | In totaal wordt € 2,6 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 1,5 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,1 mln voor overige NNN). |
Toelichting toevoegingen | Er wordt € 94,7 mln gestort in de reserve. Daarmee worden, zoals in het Kaderbesluit Groen (KBG '18) is afgesproken, middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland. |
Toelichting beklemdheid | De middelen in de reserve NatuurNetwerk Nederland dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland zoals vastgelegd in het Decentralisatieakkoord Natuur. In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) worden gereserveerd in de reserve NatuurNetwerk Nederland. |
Onderwerp: | IODS |
Inhoud en doel | De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Jaarrekening 2004 |
Looptijd | 2020 |
Toelichting onttrekkingen | Er is € 1,4 mln onttrokken aan de reserve waarvan € 1 mln voor de bijdrage aan de N468 en de overige € 0,4 mln ten behoeve van de IODS. |
Toelichting toevoegingen | Er is € 0,7 mln gestort in de reserve. Dit betreft het beklemde Jaarrekeningresultaat 2018 dat ontstond als gevolg van doorgeschoven activiteiten. |
Toelichting beklemdheid | Van het saldo van de reserve IODS is € 1,1 mln juridisch verplicht. De gehele reserve is bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken. |
De meerjarige uitwerking van het resultaat op de reserves zal worden verwerkt met de Voorjaarsnota 2020.